Internes Kontrollsystem: Risiken effektiv managen, Unternehmenserfolg langfristig sichern

ServicesGovernance, Risk und Compliance

Unsere Solution im Bereich Internes Kontrollsystem

Das Interne Kontrollsystem (IKS) umfasst alle Maßnahmen, die Risiken in Geschäftsprozessen minimieren bzw. vermeiden, das Unternehmensvermögen schützen und zur Wirtschaftlichkeit beitragen sollen. Dies geschieht zum einen vorbeugend, zum anderen rückwirkend durch entsprechende Kontrollen. Mit einem optimalen IKS werden die ordnungsgemäße interne und externe Berichterstattung gewährleistet und rechtliche Vorschriften eingehalten.

Unser Ansatz im Bereich IKS

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund um das IKS in Ihrem Unternehmen zur Seite und unterstützen Sie dabei, dieses zu implementieren, weiterzuentwickeln und damit zu prüfen. Unsere Expert*innen helfen Ihrem Management, dem Aufsichtsrat und den Fachbereichen, regulatorische Anforderungen einzuhalten und Ihr IKS im Unternehmen operativ anzuwenden.

Unsere Lösungen im Bereich IKS

Unsere Angebote rund um das IKS in Ihrem Unternehmen umfassen:

  • Aufbauorganisation

Wir legen gemeinsam mit Ihnen eine angemessene und effiziente Aufbauorganisation fest. Dabei richten wir einen besonderen Fokus darauf, eine IKS-Zentrale aufzubauen sowie Prozess- und Kontrollverantwortlichkeiten zu definieren.

  • Prozesslandkarte und Prozessmodellierung

Wir bauen Ihre unternehmensweite Prozesslandkarte auf und modellieren Ihre Prozesse in verschiedenen Softwarelösungen.

  • IKS-Regelkreis

Wir entwerfen, implementieren und verbessern Ihren IKS-Regelkreis und richten dessen verschiedene Phasen in Ihrem System ein. Diese sind die Prozess-, Risiko- und Kontrollanalyse, die Kontrollidentifikation und -dokumentation, die Überwachung der Wirksamkeit sowie die Berichterstattung.

  • Risikoorientierte Prozessanalyse

Wir analysieren Ihre Prozesse und helfen Ihnen, Risiken zu identifizieren und zu bewerten.

  • Schlüsselkontrollen

Wir unterstützen Sie dabei, Schlüsselkontrollen zu definieren und in Ihr IKS einzubauen. Zudem untersuchen wir, ob diese auch effektiv sind und justieren ggf. nach.

  • Kontroll-Testing

Wir überwachen, ob ihre Maßnahmen angemessen sind und überprüfen die Wirksamkeit Ihrer Kontrollen, um mögliche Risiken rechtzeitig zu erkennen.

  • Digitalisierung

Wir entwickeln Ihr IKS digital weiter, wählen u. a. geeignete Tools sowie Softwarelösungen aus und bauen diese in Ihre bestehenden IT-Systeme ein.

  • ESG

Wir beraten Sie, wie Sie ESG-Anforderungen, etwa gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in Ihr bestehendes IKS integrieren können.

  • Steuern

Wir unterstützen Sie dabei, ein steuerliches IKS zu implementieren. Hierfür analysieren wir die steuerartspezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und integrieren die steuerlichen Kontrollen in Ihr bestehendes IKS. Dieser Bereich ist eng mit der Einführung und Optimierung eines Tax Compliance Management-Systems (Tax CMS) verknüpft.

  • Dokumentation und Anweisungswesen

Wir helfen Ihnen, Ihr IKS zu dokumentieren und formulieren u. a. Arbeitsanweisungen sowie Prozess- und Kontrollbeschreibungen.

  • Prüfung

Wir prüfen Ihr IKS nach nationalen und internationalen Vorschriften, u. a. nach dem Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW PS) 951, IDW PS 982 sowie dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402.

Ihr Vorteil

Unsere Expert*innen unterstützen Sie dabei, ein IKS innerhalb Ihres Unternehmens auf- und auszubauen. Mit einem gut aufgestellten IKS minimieren Sie Unternehmensrisiken, stabilisieren Ihre Betriebsabläufe und schaffen die Basis für Ihren weiteren Geschäftserfolg. Bei unserer Arbeit verfolgen wir stets einen ganzheitlichen Projektansatz und arbeiten eng mit Ihren verantwortlichen Mitarbeiter*innen zusammen. Dabei richten wir uns nach Ihren individuellen Bedürfnissen, um für Sie optimale Ergebnisse zu erreichen.

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